-
Pembayaran Terhadap Invoice Dari Vendor
Langkah berikut adalah pembayaran atas invoice vendor yang telah dicatat sebelumnya. Mengaktifkan...
Continue Reading -
Mencatat Vendor Invoice
Berikut merupakan langkah untuk mencatat invoice yang berasal dari vendor. Catatan untuk...
Continue Reading -
Membuat Vendor Master Data
Berikut merupakan rangkaian langkah dalam membuat sebuah vendor master data. Mengaktifkan Form...
Continue Reading -
Menu Detail Accounts Payable
The following image is a fairly complete chart of SAP FI for...
Continue Reading -
Reversing Document (Journal)
Aktifkan Dokumen Overview Atas Suatu Transaksi Activate TCode: FBL1N in a new...
Continue Reading -
How to Handle Repetitive Journal
Aktifkan form "GL Account Line Item Display" Activate TCode: FBL1N in...
Continue Reading -
Correction Journal for Paid Vendor Invoice –...
Mengaktifkan form document overview Activate Document overview (TCode: F-03), then select...
Continue Reading